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粤混协(2016)32号关于广东省预拌混凝土行业开展“绿色生产搅拌站达标企业”评选工作的通知
发布时间:2017-05-26 11:31:04 发布人:admin 浏览次数:611

附件:                   广东省预拌混凝土企业信用分项评价评分表

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

1                   基本

条件

(应达到)

1.1持有企业营业执照和资质证书

核查证书原件,资质证书与企业营业执照名称必须一致。

根据有关规定,实行“一站一资质”,核查资质证书和企业营业执照名称必须一致。

  符合

否决项

1.2产品质量和安全责任事故

两年内无安全责任事故、无因产品质量导致工程质量事故或质监抽检不合格记录。

由当地主管部门或者当地协会给予证明,证明企业两年内确实没有安全责任事故、没有因质量导致的质量事故或质监抽检不合格记录。

  符合

否决项

1.3企业备案

企业已在信息平台备案取得备案号

在信息平台上查核

1.4企业生产期

企业应投产一年以上

查相关证照

2

诚信

建设 (150)

2.1               合同

管理

20分)           

2.1.1

合同管理制度

有健全合的同管理制度。制度操作性差扣2分;无制度不得分。

查看合同管理制度,内容要切合实际,并具有可操作性,否则扣2分,无制度不得分。

5

 

2.1.2

合同文本

有统一的合同文本2;合同条款符合《合同法》等有关规定得3分。

查看合同文本,没有统一合同文本扣2分。合同条款符合《合同法》基本要求得3分。合同文本随意编制、漏项,操作性差不得分。

5

 

2.1.3

合同台帐管理

无台帐不得分,有台账但内容不齐全扣3分。

查看合同台帐和档案,无台账不得分,台账不齐全扣3分。

5

 

2.1.4

合同评审程序

有健全的合同评审程序可得分,无合同评审程序不得分;评审内容不齐全每次扣1分。

查看合同台帐、合同评审程序、合同评审报告等相关资料合同评审无文字依据(制度或评审者签名)不得分;对应合同评审文字依据少1份扣1分,扣完为止。

5

 

2.2                   售后

服务  (15)

2.2.1

质量回访

核查回访记录:每个正常供应状态项目每月回访不得少于1次。

查看回访记录,记录上必须有供应项目方的签名确认。回访少一次扣1分。

5

 

2.2.2

顾客满意度

顾客满意度调查。凡顾客评价不满意的项次,应有原因分析、处理意见,采取纠正预防措施。

查看顾客满意度调查相关记录,原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺1项扣2分;有措施无执行文字依据的每项扣2分,扣完为止。

10

 

2.3                  产品质量

合格率(20)

2.3.1

预拌混凝土       出厂合格率

按有关标准对出厂混凝土强度进行评定,出厂合格率100%20分,在相关年度内受市级以上主管部门通报的质量事故或合格率达不到100%的不得分。

查看强度评定相关记录,出厂合格率100%20分,否则不得分。省、市检查中曾被通报质量问题的不得分。观察员现场印证。

20

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

2

诚信

建设 (150)

2.4      诚信经营  (75)

2.4.1

诚信教育

开展诚信教育,应有教育活动记录。半年不少于一次,无记录不得分。

查看企业教育活动活动记录,无文字依据不得分,一年只有一次记录扣2分。

5

 

2.4.2

依法纳税

应有纳税证明材料,没纳税证明不得分。

查看一年内的纳税证明材料。

20

 

2.4.3

员工劳动合同

核查在岗员工花名册及劳动合同:在岗职工与签订合同人员不符的,每人次扣1分。

查看在岗员工花名册和劳动合同,一一对应,一人不符扣1分,扣完为止。

10

 

2.4.4

职工工资发放

核查工资发放明细表,应与在社保部门备案的员工花名册一致;无职工工资发放明细表的,每人次扣1分;拖欠员工工资每人次扣1分。

查看工资发放明细表和劳动合同,要求一致。有合同无工资表的发现一人扣1分;随机访问员工是否如期发放工资,有一员工反映拖欠,则多问几人印证。

20

 

2.4.5

职工社会保险

依法为在册职工购买社会保险。核查对照在册员工花名册及社保单、工资单,全部购买的得10分,少1人扣3分。

查看员工花名册、工资单所对应人员的社保单,发现少1人扣3分,扣完为止。

10

 

2.4.6

统计报表

定期如实编写生产情况报表(月、季、年报)并及时上报散装水泥主管机构。无报表、虚报、不上报不得分,延迟上报的每次扣3分。

当地主管机构或协会证明是否上报,报表和实际生产台账不符为虚报不得分。

10

 

2.5      行业自律     (20)

2.5.1

公平竞价

公平竞价,无相关投诉的得10分,否则不得分。

依据当地主管部门和行业协会反映情况判定。

10

 

2.5.2

恶意抢工程

无恶意抢工程相关投诉的得10分,否则不得分。

依据行业协会所掌握情况和该企业在行业中的声誉判定。

10

 

           

150

 

3        质量

管理    (160)

 3.1       组织

机构    (30)

3.1.1

职能部门设置

应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门(行政部、经营部、生产部、试验室、财务部等)。设置不全的,每缺一个扣2分。

依据企业管理架构图和实地查验。每少设置一个部门扣2分。

10

 

3.1.2

质量

体系文件

应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件,明确企业的质量方针和质量目标,并将目标分解。编写质量体系文件得8分,质量管理体系经ISO认证得2分。

查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件,有手册及文件,但不全、不规范的酌情扣2-5分;查看体系认证证书,有证书得2分,无证书不得分。

10

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

3        质量

管理    (160)

3.1       组织

机构    (30)

3.1.3

技术人员配备

应按资质条件要求配备技术人员,并按要求在信息平台登记。

技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以混凝土室验室工作经历,且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于 4.混凝土试验员不少于4核查技术人员花名册,缺1人扣1分。登记不全按比例扣分。

10

 

3.2      管理

制度  (20)

3.2.1

生产管理制度   

应建立健全各项管理制度。核查制度文件,缺一项扣2分。(详见附表1

查看各项管理制度,内容必须结合实际,否则当缺项扣分。缺一项扣2扣完为止。

10

 

3.2.2

试验室管理制度 

应建立健全试验室各项管理制度。核查制度文件,缺一项扣2分。(详见附表2

查看各项管理制度,内容必须结合实际,否则当缺项扣分。缺一项扣2扣完为止。

10

 

3.3       技术

管理   (65)

3.3.1

技术职称证书     任职文件

核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。不符合要求不得分,无任职文件扣2分。

查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等,不符合要求的不得分。证书缺一个扣1分;任职文件扣2分,任职文件缺一人扣1分。

5

 

3.3.2

岗位证书

试验人员持有试验员上岗证。核查人员名册及上岗证,每缺1个上岗证扣1分。

按有关规定,持证上岗人员不少于4人,查看人员名册、上岗证及签名是否相符,挂靠的不得分,少1个上岗证扣1

10

 

3.3.3

试验室综合评价

试验室按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ 15-104-2015要求综合评价获得优良或合格等级,得5分,否则不得分。

查看试验室等级证书,获得优良或合格等级,得5分,否则不得分。

5

 

3.3.4

标准、规范、规程

应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。缺一种标准扣1分(应用规范等详见附表3)。

按附表清单检查,缺一种标准扣1扣完为止

5

 

3.3.5

试验仪器设备

有检验必须的试验仪器设备,并建立台账,缺一项扣2分(详见附表4)。

巡视试验室按附表对应仪器设备台账检查,缺一项扣2扣完为止

10

 

3.3.6

设备检定/较准

需检定/较准的仪器无检定合格证书或较准证书的不得分。每台仪器设备缺1份扣2分,证书过期扣1分;自检自校设备无自检自校方法扣1分,无记录扣1分。

查看检定(或校准)证书及自检自校方法、自检自校记录。

10

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

3        质量

管理    (160)

3.3       技术

管理   (65)

3.3.7

能力比对

按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ 15-104-2015要求建立抽查比对检验制度并实施。

试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对,不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料,缺一次扣2分,没有开展不得分。

5

 

3.3.8

档案资料管理

档案资料管理完善,应有专人负责。不符合不得分。

档案管理完善、规范,有专人负责得5分。不全扣2分;不规范、零乱扣2分;无专人负责扣1分。

5

 

3.3.9

质量管理系統

加入当地主管部门设立混凝土质量追踪动态监管系统的得10分。

加入系统实施质量追踪动态监管的得10分;当地已设立企业未加入的不得分;当地未设立混凝土质量追踪动态监管系统的本项可得10分。

10

 

3.4               试验场地要求       (20)

3.4.1

试验场所

试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。功能区设置不齐全不得分,分布不合理扣2分。

勘察现场,功能区清晰、合理、整洁得分;分布不合理、交叉零乱发现一处扣2分。

10

 

3.4.2

标准养护室

有符合要求的标准养护室,且面积不少于30平方米,温湿度控制不符合要求扣3分,面积不够扣2分。

实地查看。温湿度控制不符合要求扣3分,面积不够扣2

5

 

3.4.3

专用留样室

有符合要求的专用留样室,且面积大于15平方米,面积不够扣2分。

实地查看,无留样室不得分;面积不够扣2分。

5

 

3.5      员工培训管理    (25)

3.5.1

培训考核计划

各部门有年度培训考核计划并如期实施的得10分。无培训计划和记录不得分。

核对培训计划和培训记录(文字)。有计划无培训记录不得分;有计划无全部执行得5分;无完整计划但有培训依据得5分。

10

 

3.5.2

继续教育

持证人员一年内应至少参加一次继续教育培训,并有继续教育证明材料。无证明材料不得分。

查看持证人员所对应的继续教育学习证明材料,全部有得10分;少1人扣1分,扣完为止。

10

 

3.5.3

培训档案

建立完整的持证人员培训档案,无档案不得分。

查看人员培训档案(个人)资料,有资料证明,无完整档案或不全扣3分。

5

 

         

160

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

4         生产设备管理      70分)

4.1      生产设备管理     (35)

4.1.1

生产设备

有与生产能力相适应的先进生产设备,主机设备运行正常。未建设备台账及运行不正常不得分。具有料位控制系统并定期检查记录。

生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。现场与台账不符的扣5分;运转不正常的扣5分,两项达不到要求不得分。

10

 

4.1.2

计量装置

生产计量装置应定期送检和自校,并有详细记录。核查设备检定证书及检定校准记录,未送检或过期的不得分。每一个工作班正式称量前,应对计量设备进行零点校核。

查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。送检、自校合格的得5分,否则不得分;查看零点校核记录,内容应包括零点校核前后的数据,无记录扣5分。

10

 

4.1.3

设备维护保养

主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。核查相关记录,每项不达标扣1分。

查看设备维护保养台账、计划、记录。无台账不得分,无计划扣1分,无保养记录扣1分,台账所列设备计划、记录缺项每缺一种扣1分,扣完为止。

5

 

4.1.4

全自动控制系统

系统运行正常,生产记录清晰完整,备份保存2年以上。随机抽查配料清单,不符合不得分。

现场查看,随机抽查配料清单。运行不正常、生产记录不清晰、无备份保存不得分;使用正常、生产记录不清晰扣2分。

10

 

4.2      运输、泵送设备管理(25)

4.2.1

砼运输、泵送设备

运输设备、泵送设备应符合资质登记要求台数(混凝土运输车10辆,混凝土输送泵2台),并在信息平台备案。核查设备台帐及备案登记表,缺1台扣1

查看设备台帐。属租用的,必须有租赁合同且租赁企业已将相应设备在信息平台登记备案。

5

 

4.2.2

车辆年检

运输车辆应有年检记录并年检合格。核查年检记录,无相关记录每项次扣1分。

查看设备台账和年检记录,无相关记录每项次扣1分。

5

 

4.2.3

车辆维护保养

达到当地机动车污染物排放标准要求并定期维护保养,并建立台帐和记录。

查看台帐和记录。有台账无记录扣1分;台账和记录不规范扣2分。

5

 

4.2.4

车辆行踪管理

所有车辆装卫星定位导航系统10分,没装的每辆扣1分。

查看车辆和调度中心,少装一辆扣1分,扣完为止。

10

 

4.3           管理软件系统    (10)

4.3.1

ERP管理系统

企业配备管理软件系统进行生产监管的10分,没有配备不得分。

查看,并要运行正常,可得分。已使用,未覆盖生产流程,不完善,扣2分。

10

 

         

70

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

5       质量

控制 (180)

5.1      原材料

管理      (85)

5.1.1

材料采购

严格执行原材料采购控制程序,明确原材料采购技术要求。核查原材料采购控制程序和技术要求,违反标准规范要求的不得分。

查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求,并形成文件,若不全视为缺项情况,每项扣2分,扣完为止。

10

 

5.1.2

原材料

供方管理

应严格执行原材料供方管理程序,建立合格供方档案。核查供方评估报告及合格供方档案,无评估、无档案不得分。

查看合格供方档案(包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等)。有档案无做评估扣5分;档案和评估不全扣5分。

10

 

5.1.3

违规使用原材料

不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料,如立窑水泥、未经处理不符合标准的海砂、不符合标准的掺和料等。违规使用的不得分。

查看相关原材料进货单、厂家质保书、台账,发现违规不得分。

20

 

5.1.4

材料

储存管理

应严格执行储存管理程序,保证原材料存放规范,有明显标识、无混存,库存准确。混存不得分,没进货入库台帐扣4分,标识不规范扣2分。

查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分;标识形同虚设、不明显、不规范扣2分;漏项每项扣2分;无台账扣4分。

10

 

5.1.5

场地硬底化

砂石存放场地铺设混凝土地面硬底化,排水应畅顺。未硬底化不得分,排水不顺畅扣2分。

实地查看。堆场无混凝土地面不得分;周边无排水水沟扣2分;堆场有积水扣2分;堆场脏乱差扣2分。

5

 

5.1.6

原材料质保书

原材料有厂家或供货方合格证明。核查相关资料,每缺1份扣3分。

查看原材料厂家或供货方合格证明(主要原材料)。有但不全缺项扣3分,扣完为止。

5

 

5.1.7

原材料检验

按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及封存样规定,坚持“先检验,后使用”的原则。核查检验原始记录、留样、检验台帐,记录不规范每次扣2分、没有封存样每次扣2分,没有检验便使用不得分。

查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分;记录不规范扣2分;封存样不按标准要求封存扣2分;检验频率少于标准要求扣2分。

10

 

5.1.8

原材料验收、检验、使用去向台帐

应建立材料验收、检验、使用去向台帐,原材料使用去向不清晰不得分、不齐全扣2分。

查看原材料验收、检验、使用去向台帐,进出不清晰、溯源性差不得分;部分材料可溯源、部分材料无法溯源扣5分。

10

 

5.1.9

原材料送检

水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每两个月送第三方质量检测机构检测一次。核查送检报告,不按规定送检每一次扣1分。

查看原材料送检报告。应送检,非抽检,查一年,少1次扣1分,扣完为止。

5

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

5       质量

控制 (180)

5.2      生产过程质量管理(55)

5.2.1

配合比

数据库

试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比的数据库(有配合比计算过程及试验相关原始记录,并符合JGJ55-2011标准要求)。核查配合比汇总表及相关记录,设计不规范不得分,无试验记录不得分;无计算书或相关资料扣3分。

查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料。设计不规范、无试配记录均不得分;无计算书或相关资料扣3分。

10

 

5.2.2

混凝土生产计划

应制定混凝土生产计划。

查看混凝土生产计划,无接单人、试验室相关人员签名不得分。无计划生产发现一处扣2分。

10

 

5.2.3            下达配合比

配合比下达应准确。不准确不得分。

核对下达配合比和配料清单。配合比标识不清晰、使用不准确不得分。

10

 

5.2.4

配料生产

应按下达配合比配料生产,计量误差符合GB/T14902标准规定。核查配料清单,不按配合比生产不得分,计量误差超出规定每次扣2分。

随机抽查生产记录,不符要求不得分,误差超出规定每次扣2分,做假记录不得分。

10

 

5.2.5

混凝土

运输调度

应配置GPS车辆定位系统或建立运输调度表进行运输调度管理,系统设置不完善发现一项扣1分;运输调度表记录内容不齐全(工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等)一项扣1分。

现场查看,系统运行正常,设置不完善发现一项扣1分;或查看混凝土运输调度表,记录内容不齐全一项扣1分。

10

 

5.2.6

生产台帐

建立混凝土生产台帐(生产日报表),内容应齐全。无台账不得分,内容不齐全扣2分。

查看生产台账,内容包括:工程名称、施工部位、强度等级、坍落度、浇筑方式、生产开始、结束时间以及供应量等。无台账不得分,内容不齐全一项扣2分。

5

 

5.3

出厂   混凝土 质量控制

(40)

5.3.1

出厂检验

做好混凝土出厂检验、取样及相关检验,并做好相关记录。

查看出厂记录,无记录不得分,记录不规范一项扣2分。

10

 

5.3.2

混凝土抽样检验

做好混凝土出厂抽样检验,并做好标识和记录。

查看取样及相关检验记录标识不规范扣2分,记录不规范扣2分,取样少一次扣2分,扣完为止。

10

 

5.3.3

强度统计分析

每月应进行混凝土强度统计分析,评定企业的生产管理水平,且有分析处理措施。没有统计分析不得分。

查看强度统计分析报表,必须按规范进行统计分析和问题处理措施,并评定生产管理水平,否则不得分。查半年,有一月漏项扣5分。

10

 

5.3.4

监督检验抽查

定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查,应有抽检报告。无抽检报告不得分。

查看监督抽检(或其他相关证明材料)原始资料,应有抽检报告,无法提供相关材料的不得分。

10

 

         

180

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

6                 企业

文化

安全

文明

生产         (140)

6.1      企业文化建设   (25)

6.1.1

职业健康

在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所,工作人员佩戴相应的防护器具,工作人员每年定期进行体检

现场查看防护器具,无器具不得分。应佩戴而不不佩戴防护器具者,发现一人扣一分。查看定期体检证明材料,无材料不得分。

5

 

6.1.2

企业文化

有反映积极向上的企业标志、企业精神、企业目标的标语,有组织职工参与企业文化活动,无标语、无资料不得分。

现场查看和资料证明。有企业标志、宣传文化栏或标语横幅,同时开展文体活动的得全分,有视觉企业文化,未开展活动扣2分,无资料存档扣2分。

10

 

6.1.3

荣获称号

获得国家或省级著名商标、名牌产品,得5分。

查看相关证明材料。有任一种荣誉均可得分。

5

 

6.1.4

功能分区

厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置。

厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置的得5

5

 

6.2       安全

生产     (35)

6.2.1

安全培训教育

对职工进行安全教育培训,无培训不得分。

查看培训记录或佐证资料(如图片),无记录无资料不得分。

10

 

6.2.2

安全防护装置和

警示标志

生产场所、设施有危险处应设置安全防护装置并有安全警示标志。无警示标志不得分。没有安全防护装置和标志不完整,发现1处扣2分。

实地查看。(如楼梯护栏、水池围栏、宽水沟加盖、悬挂物体固定等)无安全措施和标志不得分;有措施无标志扣5分;安全隐患发现1处扣2分。

10

 

6.2.3

安全应急预案

应制定安全应急措施预案,无预案不得分。

查看安全应急措施预案(文字),无预案不得分。预案内容缺乏操作性扣8分。

10

 

6.2.4

厂区道路

厂区道路硬化率达到100%

厂区道路硬化率达到100%,且硬化道路质量良好、无明显破损,得5分,否则不得分。

5

 

6.3       文明

生产     (80)

6.3.1

生产设施设备

搅拌楼、原材料上料、配料等设施设备应全封闭。全部封闭得10分,不完全封闭发现1处扣2分;封闭不防尘发现一处扣1分;生产场地脏、乱、差扣2分。

实地查看,并按搅拌楼从±0.000到罐顶封闭、上料皮带封闭、配料场地三面设置围挡墙、顶部盖棚等作全封闭评定。生产场地如有废料随地堆积,废水无收集、物品堆放杂乱、车辆停放无序等按脏乱评定。

10

 

6.3.2

收尘配套

粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置

实地查看生产过程,除尘装置状态和功能完好,运转正常,得10;除尘装置缺一处扣2分;厂区内灰尘到处积聚视为设施不能正常使用不得分

10

 

6.3.3

运输车辆整洁

运输车辆整洁卫生,出料口有防漏措施,无漏料(浆)、无残渣,在厂区内行驶时无明显扬尘。不符合要求每发现1处扣2分。

实地查看。出料口无防漏措施、漏料(浆)、有残渣,每发现1处扣2分。车容厂貌陈旧、脏扣5分;车辆厂区内行驶有明显扬尘扣2分。

15

 

评价

项目

评 价 内 容

评 价 办 法 及 标 准

     

标准 

实得分

6                 企业

文化

安全

文明

生产         (140)

6.3       文明

生产     (80)

6.3.4

厂区绿化

厂区绿化面积应达到10%

实地查看。植被绿化占厂区总面积10%以上的得5分;视觉较多绿化,但达不到10%的扣3分。

5

 

6.3.5

雨水收集

设有雨水收集系统。

设有雨水收集系统并有效利用,得5分。

5

 

6.3.6

生产废水、废浆

处置系统

生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统或压滤系统,系统正常运转,设置循环使用系统,达到零排放。

实地查看,沉淀池设有均化装置,循环回收使用,可用于生产、硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗的得10分,否则不得分。

10

 

6.3.7

废料利用

配备废(剩)料的砂、石分离设施并正常使用,无分离设备不得分,不能正常使用扣3分。

实地查看。废料包括工地剩料及设备故障造成的废料。有砂、石分离设施并正常使用,分离后的砂石作为原材料全部利用的得10分。设施运转不正常扣3分。

10

 

6.3.8

废弃物排放

不向厂区以外排放生产废水、废浆,废弃混凝土循环利用,得5分,未再利用不得分。

实地查看。

5

 

6.3.9

环境监测

粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求,近期环境监测报告应合格。查看近期第三方环境监测报告,不合格不得分。

查看半年内第三方环境监测报告。

10

 

         

140

 

企 业 信 用 评 价 总 得 分

700

 


 

附表1

预拌混凝土企业生产管理制度

序号

        

检 查 结 果

 

1

各级岗位责任制

 

 

2

各岗位操作规程(作业程序)

 

 

3

技术方案审批制度

 

 

4

生产过程质量控制制度

 

 

5

产品质量文件审核签发制度

 

 

6

原材料采购与检验、抽检制度

 

 

7

混凝土出厂检验和交货检验制度

 

 

8

安全生产制度

 

 

9

质量纠纷处理制度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

预拌混凝土企业试验室管理制度

序号

         

检查

结果

备 注

1

质量管理制度

 

 

2

技术岗位责任制

 

 

3

场地及环境管理制度

 

 

4

人员培训考核制度

 

 

5

安全管理制度

 

 

6

仪器设备管理制度

 

 

7

试验过程管理制度

 

 

8

样品管理制度

 

 

9

配合比管理制度

 

 

10

产品出厂和交货检验制度

 

 

11

原始记录及检验报告管理制度

 

 

12

产品质量跟踪管理制度

 

 

13

不合格品管理制度

 

 

14

抽查比对检验制度

 

 

15

化学品管理制度

 

 

16

试验室应急预案

 

 

17

质量事故分析报告制度

 

 

18

文件资料管理制度

 

 

 

 

 

 

附表3

现行标准、规范、规程

 

序号

标 准 名 称

检查      结果

备 注

1

《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025

 

 

2

《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15-104

 

 

3

《混凝土结构工程质量验收规范》GB 50204

 

 

4

《混凝土结构设计规范》GB 50010

 

 

5

《预拌混凝土》GB/T 14902

 

 

6

《混凝土质量控制标准》GB 50164

 

 

7

《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080

 

 

8

《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081

 

 

9

《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》GB/T 50082

 

 

10

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

 

 

11

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

 

 

12

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

 

 

13

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

 

 

14

《预拌混凝土生产质量管理技术规程》DBJ/T 15-74

 

 

15

《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

 

 

16

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

 

 

17

《建设用砂》GB/T 14684

 

 

18

《通用硅酸盐水泥》GB 175

 

 

19

《水泥化学分析方法》GB/T 176

 

 

20

《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074

 

 

21

《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345

 

 

附表3

现行标准、规范、规程

续表

序号

标 准 名 称

检查      结果

备 注

22

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346

 

 

23

《水泥胶砂强度检验方法》(ISO法)GB/T 17671

 

 

24

《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419

 

 

25

《混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语》GB/T 8075

 

 

26

《混凝土外加剂》GB 8076

 

 

27

《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077

 

 

28

《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223

 

 

29

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

 

 

30

《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ 50146

 

 

31

《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003

 

 

32

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

 

 

33

《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28

 

 

34

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

 

 

35

《混凝土用水标准》JGJ 63

 

 


附表4

试验室必备仪器设备汇总

序号

检查结果

 

1

水泥压力试验机(300kN *

 

 

2

水泥抗折试验机(5000N) *

 

 

3

电热恒温干燥箱*

 

 

4

比表面积仪*

 

 

5

水泥负压筛析仪*

 

 

6

负压筛(含0.08mm0.045mm筛)

 

 

7

水泥净浆搅拌机*

 

 

8

水泥标准稠度、凝结时间测定仪

 

 

9

雷氏夹

 

 

10

煮沸箱*

 

 

11

雷氏夹膨胀值测定仪

 

 

12

水泥胶砂搅拌机*

 

 

13

水泥胶砂振实台*

 

 

14

水泥胶砂流动度测定仪*

 

 

15

水泥标准试模

 

 

16

水泥恒温恒湿标准养护箱

 

 

17

水泥抗压夹具

 

 

18

万分之一分析天平*

 

 

19

天平(分度值分别为1g0.1g0.01g)

 

 

20

电子秤(100kg以上,分度值0.01kg)

 

 

21

容积升全套

 

 

22

马弗炉*

 

 

23

钢直尺

 

 

24

秒表

 

 

25

游离氧化钙测定仪器*

 

 

26

氯离子测定仪*

 

 

27

游标卡尺

 

 

28

砂,石标准筛

 

 

29

砂,石振筛机*

 

 

30

波美比重计

 

 

31

截锥试模

 

 

32

PH测定仪*

 

 

33

压碎指标值测定仪

 

 

34

碎石针片状规准仪

 

 

35

混凝土搅拌机

 

 

36

混凝土坍落度仪

 

 

附表4

试验室必备仪器设备汇总

续表

序号

检查结果

 

37

压力泌水仪*

 

 

38

贯入阻力仪*

 

 

39

混凝土拌合物含气量测定仪*

 

 

40

压力试验机(2000kN3000kN5000kN *

 

 

41

混凝土抗折试验机(50kN

 

 

42

混凝土振动台

 

 

43

混凝土抗压、抗折、抗渗标准、收缩率标准试模

 

 

44

标准养护室温湿度控制系统

 

 

45

混凝土抗渗仪*

 

 

注:带“*”设备必须制定操作规程。

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